7.1.2.5. Não Tributada com substituição Tributaria
Venda não tributada com ST outro estado (6.404 CSOSN 500)
Natureza da Operação (CFOP):
- Código: 6.404.02;
- Natureza: Vendas;
- Complemento: SN Contribuinte-Substituído;
- Operação: CSOSN-500 (simples ST antecipado);
- Regime tributário: Normal;
- ICMS:
- Preencher com a alíquota do Estado.
- Preencher com alíquota intraestadual de cada estado(Coluna ICMS Intra).
- Caso houver Dados adicionais diferenciados para cada estado, preencher clicando no campo obs.
Classificação Fiscal:
- IVA:
- Preencher para os estados que tenha convênio os respectivos IVA.
- O Sistema usará este valor para o cálculo do ICMS ST Cobrado anteriormente.
Nota Fiscal de Venda:
- Nos itens de produtos, lançar o CSOSN 500.
- O Sistema irá verificar se há o valor de IVA cadastrado, se não houver fará um alerta.
Formula da Base de Calculo do ICMS cobrado anteriormente:
- [ValorBCCompra] = [Valor de Venda] / (1 + ([Valor IVA] / 100))
- [ICMS ST Ant] = ([Valor de Venda] * [Aliqu ICMS Intra]) - ([ValorBCCompra] * [Aliqu ICMS extra])
